Gestão de Riscos

         A Universidade Federal Fluminense vem atuando continuamente na implementação da Gestão de Riscos, iniciada em 2018, por meio da Instrução Normativa Conjunta n° 01, de 10 de maio de 2016 (CGU/MPOG), e pelo Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017. Desde então, a universidade elaborou a Política de Gestão de Riscos, que tem por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes e as responsabilidades sobre o gerenciamento de riscos da UFF, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, alinhada aos objetivos institucionais definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  Além disso, a UFF elaborou, ainda, o Plano de Gestão de Riscos, que apresenta os conceitos, a metodologia, o apetite a riscos, a matriz de riscos, bem como a tipologia e a criticidade.

Visão geral da Gestão de Riscos:

Para visualizar a Matriz de Riscos na íntegra, clique na imagem

 

A figura acima apresenta o mapa de calor que consolida e classifica os riscos organizacionais identificados e gerenciados pelos seus respectivos responsáveis. A classificação em cores indica:

  • Cor vermelha: riscos extremos (23 riscos)

  • Cor amarela: riscos altos (63 riscos)

  • Cor azul:  moderados (68 riscos)

  • Cor verde: riscos baixos (19 riscos)

Logo, a maior parte dos riscos da UFF se concentram em riscos moderados (41%). Porém, 34% dos riscos são classificados como riscos altos.
Vale ressaltar que a classificação é a combinação das análises de probabilidade do risco ocorrer e o seu nível de impacto na Universidade.

> Riscos Estratégicos
A Gestão de Riscos vinculada aos objetivos estratégicos concentra-se nos eventos que podem comprometer (ameaças) ou potencializar (oportunidades) o alcance desses objetivos e da visão de futuro da Universidade. A gestão de riscos estratégicos deve levar em conta o PDI 2024-2027 e demais documentos relacionados, como instrumentos direcionadores da gestão de riscos dos objetivos estratégicos da UFF.

> Riscos de Processos Organizacionais
A Gestão de Riscos nos processos organizacionais visa a aprimorar os fluxos de trabalho, prevenindo e tratando eventos que possam comprometer o desempenho dos serviços e iniciativas da Universidade.

> Riscos de Integridade
A gestão de riscos para a integridade consiste em ferramenta que permite aos agentes públicos mapear os processos organizacionais das instituições que integram, de forma a identificar fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

> Riscos de contratação e licitação
Os eventos de risco relacionados aos processos de contratações e licitações correspondem a riscos críticos, que vem sendo mapeados segundo critérios de priorização, tais como:  impacto estratégico, impacto orçamentário, percepção de desempenho e frequência de ocorrência dos eventos. O monitoramento desses riscos é imprescindível para garantir o propósito das contratações e licitações.

> Riscos de TI
Assim como os riscos de contratação e licitação, os riscos de Tecnologia da Informação também são diagnosticados como críticos.  O mapeamento dos riscos junto à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)  é primordial para garantir o sucesso dos objetivos organizacionais, tendo em vista que o monitoramento dos riscos podem controlar e/ou evitar graves ameaças à instituição.


Sistema e documentos:

Plataforma FOR

Resultados da Gestão de Riscos

Cartilha para condução de Gestão de Riscos

 

Normas e documentos de referência:

Plano de Gestão de Riscos 2024-2025 - Aprovada pelo Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle 

Resolução CUV/UFF nº161 de 07 de Dezembro de 2022 Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos

Política de Gestão de Riscos  - Aprovada pelo Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle 

Portaria UFF Nº 68.259 de 10 de agosto de 2021

• DTS nº 8 de 04 de Julho de 2019 - Grupo de trabalho Gestão de Riscos 

• ABNT NBR ISO 31000

INC CGU-MP 01/2016

PDI 2018-2022

Apresentação Plano de Gestão de Riscos da UFF

Portaria nº 58770 / 2017

Portaria nº 62909 / 2019

Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017

 

Veja também as matérias já publicadas sobre a Gestão de Riscos:

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A atualização mais recente deste conteúdo foi em 25/01/2024 - 16:46