Trabalho individual de auditoria

Serviço de avaliação prestado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental ao Conselho de Curadores, à Governança e aos gestores da UFF.

Mapa do processo: 
Image icon Trabalho individual de auditoria
Image icon Subprocesso solicitação de auditoria
Informações para utilização no SEI
Base de conhecimento: 
PDF icon Trabalho individual de auditoria
Informações importantes: 

O processo de trabalho individual tem como base o processo de PAINT que define os trabalhos prioritários de auditoria a serem realizados no período objeto do plano.

  • Atendimento das solicitações de auditoria;
  • Recursos humanos e materiais; e,
  • Público Alvo.
Legislação
Base legal: 
  • Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
  • Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000.
  • Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018.
  • Instrução Normativa SFC nº 3, de 9 de junho de 2017.
  • Instrução Normativa SFC nº 8, de 6 de dezembro de 2017.
  • Instrução Normativa SFC nº 9, de 9 de outubro de 2018.
  • Instrução Normativa SFC nº 10, de 28 de abril de 2020.
  • Portaria SFC nº 363, de 14 de fevereiro de 2020.
  • Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019.
  • Portaria UFF nº 53.769, de 09 de abril de 2015.
Habilitado para o SEI: 
Sim
Termo de homologação: 
PDF icon Trabalho individual de auditoria
Setor responsável: 
Auditoria Técnica - Conselho de Curadores
Tipo de processo: 
Administração geral
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A atualização mais recente deste conteúdo foi em 09/08/2022 - 10:54