Orçamento parcial e global: Plano de trabalho detalhado de todas as Etapas
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IMPLANTAÇÃO
|
|
Infra-estrutura
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2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Total
|
|
Edificações
|
10.357.432,11
|
38.425.605,11
|
38.425.605,11
|
19.212.802,56
|
0,00
|
106.421.444,89
|
|
Infra-estrutura
|
647.339,50
|
2.401.600,32
|
2.401.600,32
|
1.200.800,16
|
0,00
|
6651340,3
|
|
Equipamentos
|
1.942.018,53
|
7.204.800,96
|
7.204.800,96
|
3.602.400,48
|
0,00
|
19.954.020,93
|
|
Total
Infra-estrutura
|
12.946.790,14
|
48.032.006,39
|
48.032.006,39
|
24.016.003,20
|
0,00
|
133.026.806,12
|
|
Pessoal
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Total
|
|
Docente
|
4.439.199,20
|
13.872.497,50
|
18.367.186,69
|
26.579.705,21
|
26.579.705,21
|
26.579.705,21
|
|
Técnico Nível Médio
|
318.112,40
|
954.337,20
|
1.590.562,00
|
2.274.503,66
|
4.771.686,00
|
4.771.686,00
|
|
Técnico Nível Superior
|
531.504,96
|
569.469,60
|
1.898.232,00
|
2.372.790,00
|
4.897.438,56
|
4.897.438,56
|
|
Total
Pessoal
|
5.288.816,56
|
15.396.304,30
|
21.855.980,69
|
31.226.998,87
|
36.248.829,77
|
36.248.829,77
|
|
Serviços Gerais
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Total
|
|
Bolsas Graduação
|
0,00
|
900.000,00>
|
5.265.000,00
|
6.000.000,00
|
12.000.000,00
|
12.000.000,00
|
|
Bolsas de Mestrado
|
0,00
|
360.960,00
|
1.128.000,00
|
2.256.000,00
|
4.512.000,00
|
4.512.000,00
|
|
Bolsas de Doutorado
|
0,00
|
334.560,00
|
836.400,00
|
1.672.800,00
|
3.345.600,00
|
3.345.600,00
|
|
Unid. Basica de Custeio
|
1.081.399,70
|
4.746.979,20
|
10.751.649,00
|
19.354.474,75
|
27.473.572,10
|
27.473.572,10
|
|
Total Manutenção
|
1.081.399,70
|
6.342.499,20
|
17.981.049,00
|
29.283.274,75
|
47.331.172,10
|
47.331.172,10
|
|
Total
|
19.317.006,40
|
69.770.809,89
|
87.869.036,08
|
84.526.276,82
|
83.580.001,87
|
216.606.807,99
|
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