1. Acesse o sistema SEI em https://sei.uff.br/sei
2. Preencha o campo login com seu CPF e utilize sua senha do IdUFF.
3. Crie um processo do tipo: DESPESA: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
3.1 Preencha os campos da seguinte maneira:
Especificação: descrever número do contrato, serviço prestado; localidade; número do processo de licitação;
Interessados: Nome da Empresa Contratada;
Nível de Acesso: Público;
Observações desta unidade: não precisa preencher;
3.2 Clique em Salvar.
4. Relacionar ao processo principal de contratação de serviços terceirizados;
5. Preencher os metadados conforme abaixo, edite, preencha o despacho e assine.
5.1 Metadados:
Texto inicial: selecione a opção Nenhum;
Descrição: preenchimento opcional;
Interessados:
Classificação por assunto: não precisa preencher;
Observações desta unidade: não precisa preencher;
Nível de Acesso: Público;
6 No menu superior, clique no ícone Enviar Processo.
6.1 No campo Unidades digite a opção DGF/CCON/AD e clique em Enviar.
7. DGF/CCON/AD: No menu superior, clique em Incluir documento e escolha o tipo do documento Externo
7.1 Preencha os campos como indicado a seguir:
Tipo do documento: selecionar o tipo de documento correspondente.
Data do documento: data que ele está sendo inserido no SEI.
Número / Nome na Árvore: acrescentar informações para identificar o documento na árvore do processo, tais como número e nomes específicos.
Formato: Digitalizado nesta unidade.
Tipo de conferência: Cópia Simples
Remetentes: não precisa preencher
Interessados: não precisa preencher
Classificação por assuntos: não precisa preencher
Observações desta unidade: não precisa preencher
Nível de acesso: Público
Anexar Arquivo: Escolha o arquivo a ser anexado
7.2. Clique em Confirmar dados.
Observação:
-
Para cada tipo de documento a ser anexado no processo, o procedimento acima deverá ser seguido. Não anexar mais de um tipo de documento em apenas um arquivo.
-
Todos os documentos do processo deverão ser classificados no nível de acesso Público.
7.3. No menu superior, clique em Incluir documento e escolha o tipo do documento Despacho.
7.3.1. Preencha os metadados, edite para elaborar o despacho e clique em salvar.
7.4. Crie um bloco de assinatura (Saiba como) e o encaminhe para a assinatura gestor e fiscal do contrato atestar a nota fiscal. Não esqueça de disponibilizar o bloco de assinatura! Só assim o servidor poderá visualizar o despacho e assiná-lo.
7.5. Elabore outro despacho e encaminhe o processo para a DCONT/CCON/PROAD.