Execução SIACompras (PROAD)

É o processo para a emissão de empenho e pagamento dos pedidos realizados pelas unidades acadêmicas e administrativas da UFF através do SIACompras e executados pela PROAD.​

Não se enquadram os processos referentes aos pedidos do SIACompras executados por outras Unidades Gestoras Executoras.

Informações para utilização no SEI
Base de conhecimento: 
Como se faz?: 

1 CMAT/AD 

1.1 Inicia o processo ​MATERIAL: EXECUÇÃO SIACOMPRAS (PROAD) , relacionado ao processo de licitação correspondente no SEI, e inclui como interessado a unidade solicitante.

1.1.1 Caso o processo de licitação correspondente seja físico, elabora despacho referenciando o número do processo de licitação.

1.2 Anexa o pedido do SIACompras da unidade solicitante, com a respectiva planilha de empenho. 

1.3 Elabora despacho de encaminhamento e autorização de emissão de empenho, cria bloco de assinatura para a CMAT (chefia) e PROAD (ordenador de despesas) e envia o processo à DOFI/CAF.

2 DOFI/CAF

2.1 Anexa as certidões pertinente das empresas a serem emitidos os empenhos.

2.1.1 Caso haja alguma pendência nas certidões ou no recurso a ser utilizado, elabora despacho informativo e envia o processo à DCOM/CMAT.

2.1.1.1Havendo mais de uma empresa no processo e sendo possível o atendimento parcial da demanda, segue o discriminado no item 2.2 e inclui as informações  de impedimentos no despacho referente ao passo 2.3. 

2.2 Emite os empenhos em sistema externo e inclui no processo, criando bloco de assinaturas para o Gestor Financeiro (CAF) e para o Ordenador de Despesas (PROAD).

2.2.1 Caso as notas de empenho sejam incluídas como anexo no SEI, elabora despacho de assinatura destas, a ser assinado pelo Gestor Financeiro (CAF) e Ordenador de Despesas (PROAD). 

2.3 Elabora despacho com as informações dos números de empenho e pendências e encaminha o processo à DCOM/CMAT.

3 DCOM/CMAT

3.1 Confere os empenhos emitidos, verifica possíveis pendências e avalia se é possível saná-las.

3.1.1 Sendo possível sanar as pendências, inclui documentação necessária e elabora despacho em retorno à DOFI/CAF para complemento na emissão do empenho.

3.1.2 Caso não seja possível sanar a pendência, efetua o cancelamento do(s) item(ns)  respectivo do pedido no SIACompras, para acompanhamento da unidade solicitante. 

3.2 Encaminha os empenhos por email para as empresas, efetua o cadastro do número do  empenho no SIACompras e mantém o processo na unidade aguardando a nota fiscal.

3.3 Anexa a nota fiscal digitalizada, com o devido ateste e visto, e elabora despacho de  autorização de pagamento, criando bloco de assinatura para a PROAD (Ordenador de  Despesas). 

3.3.1 A nota fiscal original (documento físico) deverá ser encaminhada à CAF para arquivamento.

3.3.2 Poderá, como alternativa, ser anexada a nota fiscal eletrônica (original) e elaborado despacho de ateste e visto e criado bloco de assinaturas para o servidor responsável pelo ateste e para a PROAD (ordenador de despesas). 3.3.3 Encaminha o processo à DOFI/CAF.

4 DOFI/CAF

4.1 Realiza a liquidação da nota fiscal no SIAFI, anexa a nota de lançamento (NS), realiza o pagamento da Nota Fiscal através de uma Ordem Bancária (OB) e anexa a OB ao processo. 

4.2 Elabora despacho com as informações do pagamento e encaminha o processo à  DCOM/CMAT.

5 DCOM/CMAT

5.1 Caso haja mais empenhos aguardando nota fiscal, mantém o processo aberto e repete as etapas anteriores referentes ao pagamento das notas fiscais seguintes. Não havendo mais empenhos com pendências de pagamento, conclui o processo.

Informações importantes: 

É necessário que tenha sido realizado um pedido no SIACompras pela unidade solicitante e que o mesmo seja de execução da PROAD.

Legislação
Habilitado para o SEI: 
Sim
Documentos: 
  • Pedido do SIACompras;
  • Certidões;
  • Autorização para emissão de empenho;
  • Nota de empenho;
  • Nota fiscal;
  • Autorização de pagamento;
  • Ordem Bancária.
Setor responsável: 
Tipo de processo: