Coordenação de Material

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A Coordenação de Material (CMAT/AD) é uma unidade vinculada à Pró-Reitoria de Administração e suas principais atribuições são as atividades e processos relacionados com aquisições de materiais, contratação de serviços eventuais e requisições de passagens aérea/terrestres.

Além disso, subsidia informações e gerenciamento no planejamento de Compras da UFF.

Conforme Regimento aprovado pelo Conselho Universitário Abril/2019, segue descrição completa de sua estrutura:

 

 

Regimento CMAT/AD
 
Compete à Coordenação de Material

I - coordenar e controlar as atividades e processos relacionados com aquisições de materiais, contratação de serviços eventuais e requisições de passagens;
II - orientar as unidades integrantes da estrutura organizacional da Universidade quanto às normas e instruções relacionadas às atividades da Coordenação;
III - cumprir e fazer cumprir a legislação relacionada às atividades da Coordenação;
IV - tornar públicas as informações relevantes relacionadas aos procedimentos e normas estabelecidas no âmbito da gestão de compras;
V - supervisionar todas as atividades executadas pela Divisão de Compras de todas as Unidades Gestoras da UFF;
VI - elaborar relatórios gerenciais referentes à sua esfera de competência, quando solicitado;
VII - efetuar atendimento ao público interno e externo;
VIII - exercer outras competências de mesma natureza que lhes forem atribuídas pelo Pró-Reitor.

 

Compete à Divisão de Compras

I - orientar as unidades acadêmicas e administrativas na execução dos planejamentos anuais de compras através do Sistema Integrado de Administração de Compras (SIACompras);
II - preparar os processos referentes às compras e planejamentos;
III - elaborar pesquisas de preço, de acordo com a legislação pertinente, para composição do processo administrativo;
IV - elaborar Termo de Referência para processos licitatórios de aquisição de materiais de uso comum às diversas unidades da UFF;
V - orientar, auxiliar e intermediar a elaboração de termos de referência de processos licitatórios específicos para atendimento de suas unidades, quando couber;
VI - realizar dispensas de licitação, preferencialmente via cotação eletrônica, e inexigibilidades, em consonância com a legislação;
VII - proceder à análise e verificação dos processos de carona, efetuando a solicitação de autorização de adesão ao órgão gerenciador via SIASG para seguimento, quando couber;
VIII - conferir documentações de regularizações federais e pertinentes, conforme legislação;
IX - solicitar a emissão de notas de empenho, dos seus reforços e cancelamentos, de acordo com a demanda dos solicitantes e da disponibilidade orçamentária;
X - gerenciar, atualizar e acompanhar o sistema SIACompras.
XI - elaborar relatórios ou planilhas de acompanhamento referente à execução dos pedidos de cada unidade;
XII - solicitar emissão de nota de empenho para as despesas executadas na PROAD;
XIII - realizar o cadastramento das notas de empenho e do teto orçamentário Setorial no SCDP;
XIV - controlar os saldos e limites das Notas de Empenhos emitidas no SIAFI para despesas com diárias e passagens adquiridas pela PROAD;
XV - providenciar, por meio de servidor previamente autorizado, a emissão/cancelamento dos bilhetes de passagens, via compra direta - nos casos de passagens aéreas nacionais - ou via agenciamento - nos casos de passagens aéreas internacionais e passagens rodoviárias, para as unidades atendidas pela PROAD;
XVI - acompanhar os reembolsos de bilhetes cancelados comprados via agenciamento ou via Compra Direta;
XVII - efetuar atendimento ao público interno e externo;
XVIII - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia superior.

 

Compete à Seção de Cobrança, Recebimento e Conferência

I. receber, conferir e enviar para o fornecedor a respectiva cobrança das notas de empenho emitidas;
II. proceder ao recebimento das notas fiscais atestadas, à conferência de suas conformidades e providências de encaminhamento para pagamento;
III. proceder à conferência dos processos pagos e providências de arquivamento;
IV. efetuar atendimento ao público interno e externo;
V. executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia superior.

 

Compete à Seção de Logística de Materiais I. receber e controlar as mercadorias adquiridas pela UFF;
II. conferir a mercadoria recebida de acordo com a nota de empenho, nota fiscal e termo de referência/SIACompras;
III. distribuir os materiais às unidades acadêmicas e administrativas;
IV. cadastrar as entregas e notas fiscais dos materiais recebidos no SIACompras;
V. encaminhar as notas fiscais recebidas e atestadas para a SRC;
VI. efetuar atendimento ao público interno e externo.
VII. executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia superior.

 

Em caso de dúvidas, sugestões ou orientações, a Coordenação está à disposição para esclarecimentos. Localiza-se no 1º. Andar da Reitoria da UFF, e pelo telefone 21 2629-5060.

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A atualização mais recente deste conteúdo foi em 29/08/2019 - 01:45